Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO RUGGIERO - 3 CIRCOLO 2018 2019-01-21
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
Z072389851 Rimborso commissioni bonifici anno 2017 come da Estratto conto n. 3/2018 del 4/01/2018 - Servizio di Tesoreria giusta convenzione prot. n. 0007 del 05/01/2015. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00094970613 BCC TERRA DI LAVORO 238.92 238.92
  • 00094970613   BCC TERRA DI LAVORO
2018-05-11
Z0A170B676 Saldo fattura n.273/B del 24.11.2015 corretta con nota di credito - parte imponibile 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 05791401218 SARES SRL 655.74 0.00
  • 05791401218   SARES SRL
2015-12-30
Z0C2382111 Saldo fatture n. 977/FPA1 e 978/FPA1 del 14 maggio 2018 - Ingressi e attività a Città della Scienza il giorno 14-05-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 95005580634 FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA 513.00 513.00
  • 95005580634   FONDAZIONE IDIS - CITTA' DELLA SCIENZA
2018-05-22
Z0E22C85CE Saldo fatt. n.30 PA del 16 marzo 2018 - Visita guidata al percorso didattico "Viaggio nella Preistoria" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 95072410632 MT Comunications Scopriamo la Nostra Terra 896.00 896.00
  • 95072410632   MT Comunications Scopriamo la Nostra Terra
2018-04-27
Z0F2649FFB Acquisto materiale scientifico per pon Competenze di base - Ordine n. 34 del 13/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02706260169 M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL 727.56 0.00
  • 02706260169   M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL
2018-12-31
Z19241DB0A Saldo fatt. n. 56/PA del 21 giugno 2018 - Corso per segreteria digitale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 500.00 500.00
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-07-10
Z1C225B17B SALDO FATT. N. 47/PA/2018 del 08/03/2018 - ROBOTTINI DIDATTICI INFANZIA E PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04645420755 APICELLA SISTEMI srl 368.00 368.00
  • 04645420755   APICELLA SISTEMI srl
2018-03-20
Z222279678 Saldo fatt. n. 10 del 6-03-2018 - Biglietti per lo spettacolo "L'ABBRACCIO" al teatro Comunale di Caserta 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02918510617 LA MANSARDA-PICCOLA SOCIETA` COOPERATIVA a.r.l. 1148.95 1148.95
  • 02918510617   LA MANSARDA-PICCOLA SOCIETA` COOPERATIVA a.r.l.
2018-03-28 2018-04-27
Z262509195 fattura n. 2027/F del 20/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04864781002 CARTO COPY SERVICE SRL 1091.53 1091.53
  • 04864781002   CARTO COPY SERVICE SRL
2018-11-22 2018-12-11
Z27245E44E Fatt. n. B/10 del 02/08/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BNMMNC83P69B963W FALCO NERO di Monica Buonomo 230.00 230.00
  • BNMMNC83P69B963W   FALCO NERO di Monica Buonomo
2018-10-16
Z2922718E5 Saldo fatt. n. 55/PA - Installazione punto rete e punto corrente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 560.00 560.00
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-07-10
Z2F22FA00E Saldo fatt. n. 7_18 del 03/04/2018 -VISITA AL MAV DI ERCOLANO IN DATA 09/04/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05400281217 FONDAZIONE C.I.V.E.S. 1000.00 1000.00
  • 05400281217   FONDAZIONE C.I.V.E.S.
2018-04-05
Z3423DE79C Saldo fatt. n. 4366 del 5/06/2018 - Cartucce stampanti plesso Ruggiero 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03394891216 QUEEN MEC S.R.L. 102.50 102.50
  • 03394891216   QUEEN MEC S.R.L.
2018-06-11
Z392337788 Saldo fatt. n. 17/FEC/2018 del 19 aprile 2018 - Toner per stampante OKI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02164100618 EVOLUZIONE Srl 72.00 72.00
  • 02164100618   EVOLUZIONE Srl
2018-05-11
Z3B119911B Conto contr. 31432947 - 001. Fattura n.8718036769 del 02.02.2018 - spese Dicembre 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA ALT Campania-Inc.Conti Credito 20.99 20.99
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA ALT Campania-Inc.Conti Credito
2018-02-12
Z3D2322DE1 BIGLIETTI VISITA CON GUIDA AL BELVEDERE DI S. LEUCIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80002210617 COMUNE DI CASERTA 730.00 730.00
  • 80002210617   COMUNE DI CASERTA
2018-04-10 2018-04-13
Z3F2160508 Fattura n.07-2017-01 del 20.12.2017 - Materiale fonico a noleggio con personale tecnico per lo spettacolo del 19 dicembre 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLLGFR85M05I234I DI LILLO GIANFRANCO TIME OUT LIVE 200.00 200.00
  • DLLGFR85M05I234I   DI LILLO GIANFRANCO TIME OUT LIVE
2017-12-27 2018-01-09
Z4020AFF83 Saldo fatt. n. 2018 50/E del 30 maggio 2018 - Compenso per corsi di lingua inglese con certificazione per la scuola primaria e secondaria, tenuti nel periodo novembre 2017/maggio 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01488610625 BRITISH SCHOOL S.R.L. 8680.00 8680.00
  • 01488610625   BRITISH SCHOOL S.R.L.
2018-06-11
Z4422F00FF Saldo fatt. n. 58/PA del 21 giugno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 192.00 192.00
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-07-10
Z442555F55 fattura n. 230/B del 24/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s. 66.00 66.00
  • 02825290618   COPYNET s.a.s.
2018-11-07 2018-11-22
Z452576A31 fattura n. 125/PA del 27/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 450.00 450.00
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-12-04 2018-12-11
Z4724B71C9 Compenso per attività di esperto esterno Modulo "Classe in movimento 2" - Contratto n. 22/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06363391001 AGENZIA DELLE ENTRATE LBRRSL89P57F839Y LUBRANO LAVADERA ROSSELLA LPZNTN53B16B963T LAPUZZA ANTONIO SLFRRT70H16F839W SOLOFRIA ROBERTO SNTPLA89M15B963X SANTONASTASO PAOLO 8400.00 8400.00
  • 06363391001   AGENZIA DELLE ENTRATE
  • LBRRSL89P57F839Y   LUBRANO LAVADERA ROSSELLA
  • LPZNTN53B16B963T   LAPUZZA ANTONIO
  • SLFRRT70H16F839W   SOLOFRIA ROBERTO
  • SNTPLA89M15B963X   SANTONASTASO PAOLO
2018-08-27
Z4E2266F71 fattura n. 01/2019 del 03/01/2019 Incarico di RSPP anno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRLDNT73C24B963R FIORILLO DONATO 842.38 0.00
  • FRLDNT73C24B963R   FIORILLO DONATO
2018-12-31
Z5423795A3 Saldo fatt. n. 1445 del 14 maggio 2018 - MATERIALE DI PULIZIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM s.r.l. 606.28 606.28
  • 06633741217   PEFIM s.r.l.
2018-06-11
Z552544E71 fattura n. 126/PA del 27/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 79.00 79.00
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-12-04 2018-12-11
Z5622F214D Saldo fatt. n. 59/Pa del 21 giugno 2018 - Adeguamento sito web- trasparenza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 380.00 380.00
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-07-10
Z57255E92 fattura n. 229/B del 24/10/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s. 20.00 20.00
  • 02825290618   COPYNET s.a.s.
2018-11-07 2018-11-22
Z5E207D6DE Saldo fatt. n. 1_18 del 19 gennaio 2018- Noleggio teatro 19-12-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLLFNC51C18A662S ISTITUTO SALESIANO TEATRO DON BOSCO 500.00 500.00
  • GLLFNC51C18A662S   ISTITUTO SALESIANO TEATRO DON BOSCO
2018-03-01
Z5F239E9C9 Saldo fatt. n. 162/0P del 23/05/2018 - Cod. pren. 181021534355 Visita Reggia di Caserta del 21-05-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01643350489 OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA 145.00 145.00
  • 01643350489   OPERA LABORATORI FIORENTINI SPA
2018-05-28
Z60265344B fattura n. 8517 del 21/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03394891216 QUEEN MEC S.R.L. 1412.00 0.00
  • 03394891216   QUEEN MEC S.R.L.
2018-12-28
Z611BFDAC9 Acquisto carta per fotocopie formato A4 - procedura Mepa - Ordine prot.n.4145 del 15.11.16 - fattura mai pervenuta prima 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03394891216 QUEEN MEC S.R.L. 202.00 202.00
  • 03394891216   QUEEN MEC S.R.L.
2018-02-12
Z692266CEA fattura n. FATTPA 7_18 del 07/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO VTGMNL78L61B963B VITAGLIANO MANUELA 1000.00 1000.00
  • VTGMNL78L61B963B   VITAGLIANO MANUELA
2018-11-12
Z6A257D054 fattura n. 2/346 del 17/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06038961212 CI.MA SRL 188.00 188.00
  • 06038961212   CI.MA SRL
2018-11-21 2018-11-22
Z6E2319D3B Saldo fatt. n.184 del 31-05-2018 - Attrezzature sportive per moduli "Classe in movimento 1 e 2" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00774410153 ZINETTI SPORT S.R.L. 03394891216 QUEEN MEC S.R.L. GDULCU79H57E791J DIMAS DI GUIDA LUCIA 1489.20 1489.20
  • 00774410153   ZINETTI SPORT S.R.L.
  • 03394891216   QUEEN MEC S.R.L.
  • GDULCU79H57E791J   DIMAS DI GUIDA LUCIA
2018-08-27
Z7521FC040 Saldo fatture n. 7/PA-8/PA-9/PA-10/PA-11/PA-12/PA DEL 08/02/2018 - VISITE GUIDATE AL PLANETARIO DI CASERTA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03385030618 CLARO BUS srl 8498.17 8498.17
  • 03385030618   CLARO BUS srl
2018-02-24 2018-06-13
Z752485B2E Saldo fatt. n. 110/PA del 09/08/2018 - Acquisto stampante multifunzione Kyocera 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 390.00 390.00
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-08-28
Z7A1C2088C Saldo fattura n. 54/PA del 21 giugno 2018 - Materiali per riparazioni LIM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 413.40 413.40
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-07-10
Z7C23BD6EF Saldo fattura n. 3_18 del 08/06/2018 - Noleggio Teatro Don Bosco per manifestazioni di fine anno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GLLFNC51C18A662S ISTITUTO SALESIANO TEATRO DON BOSCO 819.68 819.68
  • GLLFNC51C18A662S   ISTITUTO SALESIANO TEATRO DON BOSCO
2018-07-09
Z7D2316C54 Saldo fatt. n. 1/PA del 6 aprile 2018 - Visita guidata al Bosco di S. Silvestro per n. 102 alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02643960616 LA GHIANDAIA SRL 816.00 816.00
  • 02643960616   LA GHIANDAIA SRL
2018-04-27
Z7F22F78DA Fattura n. 228/EL del 10.04.2018 - visita al Museo Archeologico di Napoli il 4 e il 7 maggio 2018 - Iva esente (N4) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE 320.00 320.00
  • 03174750277   SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
2018-04-24
Z8222A9B76 Fattura n.6_18 del 13.093.2018 - Fornitura materiali di supporto (roll up completo di stampa, stampa su pettorine) - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04121260618 P.P.G. SRL 190.00 190.00
  • 04121260618   P.P.G. SRL
2018-04-11
Z8223A3EB7 Saldo fatt. n. 58 del 18 maggio 2018 - Visita guidata del 18 maggio 2018 Scuola dell'Infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01633300619 AZIENDA AGRITURISTICA MASSERIA GIO'SOLE 520.00 520.00
  • 01633300619   AZIENDA AGRITURISTICA MASSERIA GIO'SOLE
2018-06-11
Z83238DD09 Fattura n. 370/EL del 14.05.2018 - visita al Museo Archeologico di Napoli precedentemente richiesta per il 25 maggio e successivamente spostata al 31 maggio 2018 per problemi organizzativi- Codici prenot. 4HQVSQK4 (2D2XQEX6) e MMYGK5JM (08WD7SS9) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03174750277 SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE 160.00 160.00
  • 03174750277   SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE
2018-05-22
Z84218C10E Saldo fatt. n. 15/PA del 12 marzo 2018 - Rinnovo programmi Axios Silver Pro anno 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 1205.00 1205.00
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-04-27
Z8424F0A38 Saldo fattura n. 6375 del 21 settembre 2018 - Acquisto toner urgente 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03394891216 QUEEN MEC S.R.L. 318.90 318.90
  • 03394891216   QUEEN MEC S.R.L.
2018-10-01 2018-10-16
Z8723A9E30 Saldo fatt. n. 62/PA del 21 giugno 2018 - Antivirus 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 1189.00 1189.00
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-07-10
Z892621D52 fattura n. 4/E del 14/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02095690612 ASSOCIAZIONE ARABESQUE 636.30 636.30
  • 02095690612   ASSOCIAZIONE ARABESQUE
2018-12-17 2018-12-19
Z8A22E3938 Saldo fatt. n.1E del 25/05/2018 - Visita guidata al Parco del Grassano e sosta in area pic-nic del 24 maggio 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01291180626 ERCULEA S.R.L. 590.40 590.40
  • 01291180626   ERCULEA S.R.L.
2018-07-09
Z9E226BAEE Rimborso n.235 biglietti di ingresso rappresentazione teatrale "Il sogno di Wittel" - giorni 7 febbraio (n.131 ingressi) e 8 febbraio (104 ingressi) - € 7,00 cadauno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04257780637 TEATRO PUBBLICO CAMPANO C.T.R.C. 1645.00 1645.00
  • 04257780637   TEATRO PUBBLICO CAMPANO C.T.R.C.
2018-02-21
Z9F2622F04 fattura n. 80/PA del 11/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GDULCU79H57E791J DIMAS DI GUIDA LUCIA 166.97 166.97
  • GDULCU79H57E791J   DIMAS DI GUIDA LUCIA
2018-12-12
ZA023AA3F2 Saldo fatt. n. 63/PA del 21 giugno 2018 - Acquisto pen-drive 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 73.20 73.20
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-07-10
ZA2225D694 SALDO FATTURA N.57/PA/2018 DEL 16 MARZO 2018 - ROBOTTINI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04645420755 APICELLA SISTEMI srl 466.20 466.20
  • 04645420755   APICELLA SISTEMI srl
2018-03-20
ZA9237CDE2 Saldo fatt. n. 3866 del 16-05-2018 - Toner e cartucce per stampanti uffici plesso centrale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03394891216 QUEEN MEC S.R.L. 397.40 397.40
  • 03394891216   QUEEN MEC S.R.L.
2018-06-11
ZA9266906D Acquisto materiale vario di facile consumo per PON Competenze di base 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02639550645 LANZA UFFICIO SRL 1981.00 0.00
  • 02639550645   LANZA UFFICIO SRL
2018-12-31
ZAA1F96C47 Saldo fatt. n. 61/PA del 21 giugno 2018 - Contratto di assistenza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 1100.00 1100.00
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-07-10
ZB020473AF Saldo fatt. n. 79 del 19 febbraio 2018 - Smaltimento toner esauriti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRNMRT71M02E801X FARINA UMBERTO 150.00 150.00
  • FRNMRT71M02E801X   FARINA UMBERTO
2018-03-02
ZB025BF66A fattura n. 4031/SN del 20/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03412710612 GT IMPIANTI 205.00 205.00
  • 03412710612   GT IMPIANTI
2018-12-04 2018-12-11
ZB22659002 Acquisto ROBOT ODA 4680365 del 19-12-2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02706260169 M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL 275.12 0.00
  • 02706260169   M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL
2018-12-31
ZB81F81EC5 Saldo fattura n.01/43 del 15.02.2018 - Canone Registro Elettronico Nuvola comne da contratto n.26/2017 (rinnovo)- somma imponibile - Iva versata a parte (split payment) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06268691216 INFOSYS TEAM SRL 600.00 600.00
  • 06268691216   INFOSYS TEAM SRL
2018-03-29
ZB925062EC fattura n. 2/345 del 17/11/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06038961212 CI.MA SRL 399.50 399.50
  • 06038961212   CI.MA SRL
2018-11-21 2018-11-22
ZBE2394338 Saldo fatt. n. 74/B del 16 maggio 2018 - Materiali per esami a.s. 2017-18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET 85.40 85.40
  • 02825290618   COPYNET
2018-06-11
ZBF24D6CAD Saldo fattura n. 164/B del 13 settembre 2018 - Registri e stampati a.s. 2018-19 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET s.a.s 249.00 249.00
  • 02825290618   COPYNET s.a.s
2018-10-01 2018-10-16
ZC223F5075 Quota spettante per trasferta Revisori del 24 e 25 maggio 2018. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 80006850616 LICEO SCIENTIFICO F. QUERCIA 54.85 54.85
  • 80006850616   LICEO SCIENTIFICO F. QUERCIA
2018-06-11
ZCB23B73A1 Saldo fatt. n. 64/PA del 21 giugno 2018 - Software GDPR WEB 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 200.00 200.00
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-07-10
ZCC21C5597 Saldo fatt. n. 441E del 24 aprile 2018 - Acconto viaggio d'istruzione nel Cilento 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03507140618 SIMBA TRAVEL S.R.L. 6188.00 6188.00
  • 03507140618   SIMBA TRAVEL S.R.L.
2018-04-27 2018-05-11
ZCF22F2F49 Saldo fatt. n. 60/PA del 21 giugno 2018 - Timbro digitale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 200.00 200.00
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-07-10
ZD4266B582 fattura n. 461/PA/2018 del 20/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04645420755 APICELLA SISTEMI srl 38.00 0.00
  • 04645420755   APICELLA SISTEMI srl
2018-12-28
ZD623AEF4A Rimborso spese sostenute per visita guidata del 09.05.2018 a Napoli Medievale e Barocca e conto in pizzeria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03491180612 ASSOCIAZIONE CULTURALE NAPOLI FENICE 1551.00 1551.00
  • 03491180612   ASSOCIAZIONE CULTURALE NAPOLI FENICE
2018-05-22
ZD723986BF Saldo fatt. n. 4067 del 24 maggio 2018 - Acquisto carta per fotocopie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03394891216 QUEEN MEC S.R.L. 374.25 374.25
  • 03394891216   QUEEN MEC S.R.L.
2018-06-11
ZD92655EB6 Ordine n. 35/2018 del 15/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SCRGTN74M12B963F AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO 819.67 0.00
  • SCRGTN74M12B963F   AG SOLUTION - SCARINGI GAETANO
2018-12-31
ZE024B575F Saldo fattura n. 2894 del 27 agosto 2018 - Acquisto materiale di pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06633741217 PEFIM s.r.l. 1113.96 1113.96
  • 06633741217   PEFIM s.r.l.
2018-10-01 2018-10-16
ZE521F1B53 Saldo fattura n. 1727 del 5 febbraio 2018 - Carta per fotocopie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03394891216 QUEEN MEC S.R.L. 348.00 348.00
  • 03394891216   QUEEN MEC S.R.L.
2018-03-01
ZE52639B02 fattura n. 39 del 11/12/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02918510617 LA MANSARDA-PICCOLA SOCIETA` COOPERATIVA a.r.l. 385.45 385.45
  • 02918510617   LA MANSARDA-PICCOLA SOCIETA` COOPERATIVA a.r.l.
2018-12-12
ZE62350BB8 Saldo fatt. n. FATTPA 5_18 DEL 23 aprile 2018 - Visita guidata a Baia Sommersa il 23 aprile 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DDNFBA75S21F839P I VIAGGI DI TARSIA di Addonizio Fabio 607.33 607.33
  • DDNFBA75S21F839P   I VIAGGI DI TARSIA di Addonizio Fabio
2018-05-30
ZED25FAC43 fattura n. 1-2019-FE del 02/01/2019 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLLGFR85M05I234I DI LILLO GIANFRANCO TIME OUT LIVE 200.00 0.00
  • DLLGFR85M05I234I   DI LILLO GIANFRANCO TIME OUT LIVE
2018-12-31
ZF022E26A1 Saldo fatt. n.27/B del 26 marzo 2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02825290618 COPYNET 158.00 158.00
  • 02825290618   COPYNET
2018-04-27
ZF92350222 Fattura n.FATTPA12_18 del 24.04.2018 - Biglietti visita grotte di Castelcivita - N.52 alunni per un totale di € 780 - manmdato di pagamento per l'imponibile (split payment) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05410000656 I MERCANTI D'ARTE SRL 709.09 709.09
  • 05410000656   I MERCANTI D'ARTE SRL
2018-04-24
ZOF23BDEDO Saldo fattura n. 000001-2018-0000001 del 7/06/2018 - Fornitura materiale fonico e servizio di tecnico del suono per gli spettacoli del 29/05 e del 5/06/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLLGFR85M05I234I DI LILLO GIANFRANCO TIME OUT LIVE 700.00 700.00
  • DLLGFR85M05I234I   DI LILLO GIANFRANCO TIME OUT LIVE
2018-07-09